| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 289 750 Kč | 20 193 551 Kč | 6 633 474 Kč | 32,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 879 500 Kč | 6 904 100 Kč | 1 630 406 Kč | 23,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 885 000 Kč | 4 401 176 Kč | 1 852 976 Kč | 42,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 160 Kč | 37,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 159 000 Kč | 159 000 Kč | 61 421 Kč | 38,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 326 250 Kč | 8 689 275 Kč | 3 073 512 Kč | 35,4% |