| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 289 750 Kč | 26 223 120 Kč | 15 571 734 Kč | 59,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 879 500 Kč | 12 083 572 Kč | 4 962 450 Kč | 41,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 885 000 Kč | 5 289 309 Kč | 4 224 974 Kč | 79,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 460 Kč | 61,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 159 000 Kč | 171 000 Kč | 78 360 Kč | 45,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 326 250 Kč | 8 639 240 Kč | 6 281 490 Kč | 72,7% |