| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 289 750 Kč | 25 441 268 Kč | 12 674 438 Kč | 49,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 879 500 Kč | 11 802 572 Kč | 4 210 181 Kč | 35,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 885 000 Kč | 4 927 671 Kč | 3 057 939 Kč | 62,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 000 Kč | 55,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 159 000 Kč | 171 000 Kč | 77 860 Kč | 45,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 326 250 Kč | 8 500 025 Kč | 5 306 457 Kč | 62,4% |