| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 289 750 Kč | 19 716 726 Kč | 4 159 973 Kč | 21,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 879 500 Kč | 6 900 100 Kč | 378 550 Kč | 5,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 885 000 Kč | 4 147 676 Kč | 1 399 630 Kč | 33,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 360 Kč | 28,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 159 000 Kč | 159 000 Kč | 61 171 Kč | 38,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 326 250 Kč | 8 469 950 Kč | 2 309 261 Kč | 27,3% |