| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 623 750 Kč | 23 476 149 Kč | 9 469 585 Kč | 40,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 175 000 Kč | 4 270 000 Kč | 393 473 Kč | 9,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 415 600 Kč | 9 254 244 Kč | 4 893 808 Kč | 52,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 62 182 Kč | 66,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 939 150 Kč | 9 857 905 Kč | 4 120 121 Kč | 41,8% |