| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 450 000 Kč | 4 912 000 Kč | 4 809 216 Kč | 97,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 888 Kč | 99,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 70,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 581 Kč | 32,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 280 000 Kč | 199 552 Kč | 71,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 231 Kč | 81,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 082 000 Kč | 1 000 Kč | 200 Kč | 20,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 120 000 Kč | 114 600 Kč | 95,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 4 433 000 Kč | 4 432 164 Kč | 100,0% |