| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 175 000 Kč | 259 000 Kč | 197 032 Kč | 76,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 501 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 35 000 Kč | 24 064 Kč | 68,8% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 34 000 Kč | 17 928 Kč | 52,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 41 000 Kč | 40 663 Kč | 99,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 700 Kč | 85,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000 Kč | 76 000 Kč | 47 086 Kč | 62,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 357 Kč | 35,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 16 349 Kč | 90,8% |
| 5194 | Věcné dary | 8 000 Kč | 31 000 Kč | 28 385 Kč | 91,6% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 6 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |