| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 300 Kč | 305 300 Kč | 272 847 Kč | 89,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 14 000 Kč | 13 395 Kč | 95,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 300 Kč | 67 300 Kč | 55 198 Kč | 82,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 556 Kč | 55,6% |
| 5153 | Plyn | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 169 Kč | 59,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 2 213 Kč | 36,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 20 675 Kč | 94,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 532 Kč | 76,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 52 000 Kč | 50 086 Kč | 96,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 5 090 Kč | 84,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 000 Kč | 101 000 Kč | 97 401 Kč | 96,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 27 000 Kč | 22 532 Kč | 83,5% |