| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 290 000 Kč | 223 185 Kč | 77,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 000 Kč | 92,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 731 Kč | 93,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 815 Kč | 48,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 226 000 Kč | 226 000 Kč | 194 920 Kč | 86,2% |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0 Kč | 36 000 Kč | 6 719 Kč | 18,7% |