| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 384 000 Kč | 411 400 Kč | 411 155 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 30 000 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 2 800 Kč | 2 761 Kč | 98,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 226 700 Kč | 226 688 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 4 400 Kč | 4 369 Kč | 99,3% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 3 100 Kč | 3 077 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 104 000 Kč | 135 300 Kč | 135 255 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 18 100 Kč | 18 005 Kč | 99,5% |