| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 710 000 Kč | 558 600 Kč | 557 552 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 600 Kč | 4 536 Kč | 98,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 066 Kč | 96,7% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 119 600 Kč | 119 582 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 290 000 Kč | 285 400 Kč | 285 400 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 115 000 Kč | 114 968 Kč | 100,0% |