| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 365 000 Kč | 410 700 Kč | 409 785 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000 Kč | 9 800 Kč | 9 606 Kč | 98,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 100 Kč | 7 018 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 34 300 Kč | 34 216 Kč | 99,8% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 300 Kč | 30 248 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 41 000 Kč | 28 900 Kč | 28 821 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 19 000 Kč | 18 909 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 13 400 Kč | 13 215 Kč | 98,6% |
| 5194 | Věcné dary | 23 000 Kč | 26 300 Kč | 26 177 Kč | 99,5% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 110 000 Kč | 237 600 Kč | 237 576 Kč | 100,0% |