| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 000 Kč | 320 900 Kč | 316 550 Kč | 98,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 3 700 Kč | 3 100 Kč | 83,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 290 Kč | 94,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 48 000 Kč | 47 571 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 57 500 Kč | 57 420 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 592 Kč | 59,2% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 598 Kč | 94,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 300 Kč | 3 267 Kč | 99,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 16 400 Kč | 16 314 Kč | 99,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 5 292 Kč | 88,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 41 200 Kč | 41 112 Kč | 99,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 4 400 Kč | 4 309 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 113 000 Kč | 116 400 Kč | 116 378 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 307 Kč | 65,4% |