| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 787 000 Kč | 2 107 733 Kč | 2 023 288 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 1 407 000 Kč | 871 705 Kč | 856 376 Kč | 98,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 698 000 Kč | 754 000 Kč | 705 123 Kč | 93,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 682 000 Kč | 482 028 Kč | 461 789 Kč | 95,8% |