| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 770 000 Kč | 1 007 100 Kč | 964 677 Kč | 95,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 73 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 650 Kč | 53,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 460 000 Kč | 712 100 Kč | 712 027 Kč | 100,0% |