| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 482 200 Kč | 389 654 Kč | 80,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 469 Kč | 23,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 105 000 Kč | 103 769 Kč | 98,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 7 000 Kč | 9 000 Kč | 2 260 Kč | 25,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 50 800 Kč | 50 763 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 5 818 Kč | 14,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 77 000 Kč | 64 100 Kč | 83,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 18 400 Kč | 18 397 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 138 000 Kč | 137 243 Kč | 99,5% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 835 Kč | 91,8% |