| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 000 Kč | 997 633 Kč | 989 268 Kč | 99,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 707 005 Kč | 707 005 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 174 728 Kč | 174 721 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 62 900 Kč | 62 900 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 19 000 Kč | 18 636 Kč | 98,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 11 324 Kč | 59,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 000 Kč | 700 Kč | 70,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 982 Kč | 99,8% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |