| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 53 384 Kč | 82,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 229 Kč | 81,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 500 Kč | 418 Kč | 83,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 33 000 Kč | 32 991 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 460 Kč | 74,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 3 334 Kč | 41,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 7 952 Kč | 66,3% |