| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 710 000 Kč | 1 047 000 Kč | 718 239 Kč | 68,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 805 Kč | 97,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 850 Kč | 99,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 170 000 Kč | 68,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 460 000 Kč | 760 000 Kč | 511 584 Kč | 67,3% |