| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 320 000 Kč | 5 323 000 Kč | 124 309 Kč | 2,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 234 Kč | 4,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 57 785 Kč | 88,9% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 34 000 Kč | 33 572 Kč | 98,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 4 149 Kč | 10,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 85 000 Kč | 26 569 Kč | 31,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |