| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 978 000 Kč | 1 031 552 Kč | 680 545 Kč | 66,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 707 000 Kč | 723 000 Kč | 484 964 Kč | 67,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 175 000 Kč | 183 000 Kč | 122 493 Kč | 66,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000 Kč | 67 000 Kč | 44 097 Kč | 65,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 800 Kč | 19,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 7 000 Kč | 6 500 Kč | 92,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 14 552 Kč | 13 691 Kč | 94,1% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |