| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 500 Kč | 40 852 Kč | 54 832 Kč | 134,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 890 Kč | 2 890 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 322 Kč | 40 644 Kč | 200,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 982 Kč | 982 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 475 Kč | 950 Kč | 200,0% |
| 5164 | Nájemné | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 4 683 Kč | 9 366 Kč | 200,0% |