| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 745 400 Kč | 770 400 Kč | 359 066 Kč | 46,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 538 Kč | 45,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100 000 Kč | 40,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 229 528 Kč | 49,9% |