| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 716 200 Kč | 764 668 Kč | 144 201 Kč | 18,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 068 Kč | 16 068 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 500 Kč | 17 900 Kč | 16 296 Kč | 91,0% |
| 5151 | Studená voda | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 59 900 Kč | 59 900 Kč | 30 143 Kč | 50,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 23 900 Kč | 23 900 Kč | 12 250 Kč | 51,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 900 Kč | 59 900 Kč | 30 100 Kč | 50,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 400 Kč | 17 400 Kč | 1 848 Kč | 10,6% |
| 5175 | Pohoštění | 17 200 Kč | 17 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 41 800 Kč | 41 800 Kč | 28 496 Kč | 68,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |