| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 149 994 Kč | 11 330 001 Kč | 124 269 Kč | 1,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 111 200 Kč | 111 200 Kč | 75 416 Kč | 67,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 63 100 Kč | 63 100 Kč | 31 220 Kč | 49,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 600 Kč | 8 600 Kč | 4 030 Kč | 46,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 34 500 Kč | 34 500 Kč | 12 603 Kč | 36,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 10 914 094 Kč | 11 093 101 Kč | 0 Kč | 0,0% |