| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 013 300 Kč | 1 129 640 Kč | 521 305 Kč | 46,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 730 000 Kč | 807 000 Kč | 373 476 Kč | 46,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 187 000 Kč | 206 000 Kč | 93 370 Kč | 45,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 000 Kč | 73 000 Kč | 33 612 Kč | 46,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 800 Kč | 17 140 Kč | 13 340 Kč | 77,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 2 400 Kč | 36,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 107 Kč | 34,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |