| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 300 Kč | 338 585 Kč | 309 263 Kč | 91,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 200 Kč | 3 178 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 3 050 Kč | 3 050 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 035 Kč | 3 035 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 800 Kč | 12 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 100,0% |