| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 345 569 Kč | 26,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 28 622 Kč | 408,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 472 Kč | 34,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 302 475 Kč | 108,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 10 000 Kč | 1,0% |