| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 073 000 Kč | 2 511 000 Kč | 994 262 Kč | 39,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 262 Kč | 87,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 184 Kč | 102,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 109 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 065 000 Kč | 1 065 000 Kč | 800 000 Kč | 75,1% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 707 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 100,0% |