| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 280 454 Kč | 66,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 93 700 Kč | 93,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 0 Kč | 3 528 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 1 270 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 371 Kč | 137,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 12 899 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 39 259 Kč | 43,6% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 835 Kč | 77,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 36 921 Kč | 61,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 546 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 37 667 Kč | 39,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 755 Kč | 53,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 702 Kč | 0,00% |