| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 000 Kč | 298 000 Kč | 141 936 Kč | 47,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 141 000 Kč | 53 824 Kč | 38,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 000 Kč | 20,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 35 000 Kč | 13 457 Kč | 38,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 12 000 Kč | 4 846 Kč | 40,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 330 Kč | 136,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 511 Kč | 41,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 580 Kč | 72,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 7 389 Kč | 0,00% |