| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 113 736 Kč | 78,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 17 677 Kč | 41,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 14 092 Kč | 100,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 12 532 Kč | 156,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 975 Kč | 53,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 1 460 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |