| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 770 000 Kč | 433 148 Kč | 56,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 860 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 9 980 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 63 034 Kč | 315,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 342 Kč | 104,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 242 000 Kč | 642 000 Kč | 253 115 Kč | 39,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 817 Kč | 0,00% |