| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 925 829 Kč | 52,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 35 614 Kč | 508,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 16 281 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 84 699 Kč | 30,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 66 470 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | 722 765 Kč | 49,8% |