| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 470 202 Kč | 39,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 363 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 184 Kč | 102,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 9 155 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 400 000 Kč | 41,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 222 000 Kč | 222 000 Kč | 52 500 Kč | 23,6% |