| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 650 000 Kč | 538 118 Kč | 82,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 111 810 Kč | 93,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 054 Kč | 105,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 234 Kč | 82,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 124 193 Kč | 138,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 291 Kč | 98,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 42 750 Kč | 71,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 546 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 130 785 Kč | 136,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 220 000 Kč | 67 455 Kč | 30,7% |