| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 434 000 Kč | 367 540 Kč | 84,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 150 000 Kč | 213 000 Kč | 159 601 Kč | 74,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 920 Kč | 24,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 39 000 Kč | 55 000 Kč | 39 905 Kč | 72,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 19 000 Kč | 14 362 Kč | 75,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 387 Kč | 77,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 16 325 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 480 Kč | 61,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 94 855 Kč | 135,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 8 705 Kč | 0,00% |