| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 167 138 Kč | 14,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 41 000 Kč | 11 000 Kč | 4 500 Kč | 40,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 34 063 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 29 676 Kč | 296,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 800 Kč | 18,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 16 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 27 000 Kč | 7 000 Kč | 2 100 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 5 000 Kč | 0,5% |