| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 968 505 Kč | 64,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 716 745 Kč | 65,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 156 707 Kč | 60,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 485 Kč | 64,5% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 568 Kč | 5,7% |