| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 302 844 Kč | 37,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 52 500 Kč | 52,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 362 Kč | 66,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 8 342 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 639 800 Kč | 639 800 Kč | 206 823 Kč | 32,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 1 817 Kč | 100,9% |