| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 222 195 Kč | 11,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 24 Kč | 0,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 039 Kč | 31,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 600 Kč | 82,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 86 133 Kč | 34,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 11 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 96 400 Kč | 5,7% |