| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 826 306 Kč | 68,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 184 Kč | 102,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 19 440 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 600 000 Kč | 61,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 222 000 Kč | 222 000 Kč | 198 682 Kč | 89,5% |