| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 189 000 Kč | 142 342 Kč | 75,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 000 Kč | 56,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 15 098 Kč | 45,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 110 000 Kč | 92 531 Kč | 84,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 20 000 Kč | 8 823 Kč | 44,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 356 Kč | 0,00% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 7 534 Kč | 0,00% |