| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 328 931 Kč | 65,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 600 Kč | 42,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 635 Kč | 63,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 70 293 Kč | 70,3% |
| 5151 | Studená voda | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 33 110 Kč | 47,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 59 380 Kč | 80,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 546 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 135 567 Kč | 150,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 1 800 Kč | 0,00% |