| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 700 000 Kč | 592 505 Kč | 84,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 970 Kč | 93,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 000 Kč | 20,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 11 743 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 228 Kč | 84,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 26 176 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 201 Kč | 70,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 875 Kč | 29,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 372 000 Kč | 372 000 Kč | 388 454 Kč | 104,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 857 Kč | 82,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 30,0% |