| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 245 712 Kč | 81,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 6 144 Kč | 25,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 538 Kč | 55,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 36 355 Kč | 181,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 600 Kč | 18,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 295 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 5 770 Kč | 27,5% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 3 210 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |