| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 355 000 Kč | 317 173 Kč | 89,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140 000 Kč | 90 000 Kč | 88 730 Kč | 98,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 422 Kč | 142,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 86 113 Kč | 86,1% |
| 5151 | Studená voda | 70 000 Kč | 40 000 Kč | 37 323 Kč | 93,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 41 150 Kč | 102,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 546 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 166 000 Kč | 66 000 Kč | 52 317 Kč | 79,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 5 000 Kč | 6 056 Kč | 121,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 517 Kč | 0,00% |