| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 326 000 Kč | 9 238 903 Kč | 5 604 135 Kč | 60,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 496 000 Kč | 6 408 903 Kč | 3 400 534 Kč | 53,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 158 111 Kč | 77,1% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 45 490 Kč | 151,6% |