| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 991 000 Kč | 1 991 000 Kč | 2 224 286 Kč | 111,7% | |
| 0 | Nerozlišeno | 1 181 000 Kč | 1 181 000 Kč | 1 528 346 Kč | 129,4% |
| 36 | KoDuS | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 415 872 Kč | 148,5% |
| 5 | Zašová | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 500 Kč | 61,9% |
| 60 | KD Zašová | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 230 568 Kč | 51,2% |