| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 639 097 Kč | 103 456 649 Kč | 79 109 735 Kč | 76,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 400 000 Kč | 3 458 451 Kč | 2 145 094 Kč | 62,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 911 617 Kč | 16 084 659 Kč | 9 688 799 Kč | 60,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 65 720 480 Kč | 66 748 711 Kč | 53 265 501 Kč | 79,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 529 796 Kč | 86,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 767 000 Kč | 928 538 Kč | 846 289 Kč | 91,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 230 000 Kč | 15 626 290 Kč | 12 634 257 Kč | 80,9% |