| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 353 000 Kč | 7 683 000 Kč | 6 310 014 Kč | 82,1% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 523 000 Kč | 4 853 000 Kč | 3 894 362 Kč | 80,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 181 471 Kč | 77,9% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 234 180 Kč | 780,6% |