| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 196 000 Kč | 2 196 000 Kč | 2 255 494 Kč | 102,7% | |
| 0 | Nerozlišeno | 1 251 000 Kč | 1 251 000 Kč | 1 548 670 Kč | 123,8% |
| 36 | KoDuS | 415 000 Kč | 415 000 Kč | 410 573 Kč | 98,9% |
| 5 | KD Veselá | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 61 800 Kč | 77,3% |
| 60 | KD Zašová | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 234 450 Kč | 52,1% |