| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 450 000 Kč | 7 472 965 Kč | 6 777 839 Kč | 90,7% | |
| 0 | Nerozlišeno | 5 790 000 Kč | 5 790 000 Kč | 5 303 599 Kč | 91,6% |
| 24 | VPP | 0 Kč | 22 965 Kč | 22 962 Kč | 100,0% |
| 60 | KD Zašová | 955 000 Kč | 955 000 Kč | 950 161 Kč | 99,5% |
| 691 | iCafé | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 501 117 Kč | 71,1% |